2018年部门预算编制目录

第一部份单位概况
???一、基本职能及主要工作
???二、预算单位基本情况
???三、预算单位收入情况
???四、预算单位支出情况
???五、省对下专项转移支付情况
???六、政府采购预算情况
???七、预算收支增减变化情况说明

八、“三公”经费安排情况说明

九、其他公开信息

第二部分2018部门预算公开套表
???表一：财政拨款收支预算总表
???表二：部门一般公共预算支出表
???表三：部门基本支出预算表
???表四：政府基金预算支出表
???表五：部门财务收支预算总表
???表六：部门收入总表
???表七：部门支出总表
???表八：部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
???表九：部门“三公”经费预算财政拨款情况表
???表十：项目支出绩效目标表（本级）
???表十一：对下转移支付绩效目标表
??表十二：政府采购表

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砚山县农业和科学技术局2018年部门预算编制说明

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? 一、基本职能及主要工作

? （一）部门主要职责

1、贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府、州委、州政府有关农业和农村经济发展的法律法规和方针政策；

2、负责编制全县农业经济发展长期规划并组织实施；

3、负责制定种植业、渔业、农业机械、农业生态环境、生态农业结构调整和农业产业化经营的发展规划；指导全县农业科学技术的推广应用，推进农业产前、产中、产后一体化，促进农业布局区域化、生产专业化、产品商品化、服务社会化发展；

4、负责全县农产品质量安全监管工作；

5、负责农村经济信息调查、预测预报和农业生产情况等信息统计上报，指导和应用农业信息网络；

6、负责全县科技发展规划；

7、负责全县生物资源开发和三七产业发展规划；

8、负责全县畜牧业发展及动物疫病防治指导监管工作，负责辖区内畜禽产品屠宰加工的监督管理工作；

9、负责全县烤烟生产各环节的检查、督促和指导工作；

10、承办县委、县政府和上级机关交办的其他事项。

? （二）机构设置情况

纳入2017年部门预算编报的单位共17个。2018年部门预算编制时，在职在编实有人员188人，离退休人员98人，在编实有车辆4辆。

? ?（三）重点工作概述

（一）主要农业经济指标及生产完成情况

1.主要农业经济指标完成情况

2017年，全县完成农业总产值43.73亿元，占年计划43.3亿元的100.99%，同比增长7.1%；农业增加值26.07亿元，占年计划26亿元的100.27%，同比增长6.2%；完成农村居民人均可支配收入完成9755元，占计划9906元的98.48%，同比增长9.3%。全县农业生产呈现稳中有进的有利态势。

2.种植业指标完成情况

全县预计完成农作物总播种面积217.56万亩，占计划213.6万亩的101.8%，比上年增3.96万亩，增1.85%。其中：小春作物完成48.85万亩，大春作物完成165.99万亩，晚秋作物完成2.72万亩。

（1）粮豆作物。全县完成大小春粮食种植面积105.4万亩，占计划102.5万亩的102.8%，实现粮食产量27422.1万公斤，占计划27100万公斤的101.2%，比上年增535.1万公斤，增2%。其中：小春粮豆作物（含冬玉米）完成33.12万亩，占计划?33万亩的100.4%，实现小春粮食产量3599.6万公斤，占计划3100万公斤的116.1%；大春粮豆作物完成72.29万亩（其中：正季大春69.57万亩、晚秋作物2.72万亩），占计划71.5万亩的101.1%，实现粮食产量23822.5万公斤，占计划24000万公斤的99.3%。

（2）经济作物。全县完成大小春经济作物种植104.15万亩，占计划104.5万亩99.7%，比上年增0.85万亩，增0.8%。其中：小春经济作物完成11.73万亩，占计划11.2万亩的104.7%（小春经济作物中油菜完成1.63万亩，完成计划1.5万亩的108.1%；马芽花完成3.07万亩，完成计划3.2万亩的96%；商品蔬菜完成7.03亩，完成计划6.5万亩的108.15 %）；大春经济作物完成92.42万亩，占计划93.3万亩的99.1%（大春经济作物中甘蔗完成0.36万亩，占计划0.5万亩的72%；花生完成6.41万亩，占计划6.5万亩的98.6%；辣椒完成55.04万亩，占计划55万亩的100.07%；烤烟完成13.23万亩，占计划12.64万亩的104.67%；三七完成3.47万亩，占计划4.5万亩的77.1%；商品蔬菜完成6.57万亩，占计划6.5万亩的101.1%；其它经济作物完成7.34万亩，占计划7.6万亩的96.6%）。粮经种植比为50.3:49.7。

（3）青饲料及其他作物。全县完成青饲料及其他作物种植7.99万亩，占计划6.6万亩的121.1%，其中：蔬菜完成3.2亩，完成计划3.5万亩的91.4%（其中小春蔬菜完成1.56万亩，完成计划2.1万亩的74.3%；大春蔬菜完成1.64万亩，完成计划1.4万亩的117.1%）；青饲料作物完成4.78万亩，完成计划3.1万亩的154.19%。

3．渔业指标完成情况

??2017年完成水产养殖面积31510亩，完成年初计划数31480的100.1%；完成水产品产量10565吨，占年计划10500吨的100.6%；完成稻田养殖17050亩，占年初计划数17000亩的100.2%；完鱼苗产量19500万尾，鱼种产量960吨，投放鱼种1820吨。

（二）畜牧业生产完成情况

一是畜牧业生产呈正常平稳发展。全县预计完成畜牧总产值12.792亿元，占年计划12.78亿元的100.09%；预计完成大牲畜存栏17.49万头,占任务数17.47万头的100.11％，出栏肉牛9.47万头，占任务数9.46万头的100.1％；完成生猪存栏39.5万头，占计划任务数38.98万头的101.33％，生猪出栏69万头，占任务数68.7万头的100.44％；完成羊存栏8.2万只，占任务数8.17?万只的100.37％，羊出栏10.06万只，占任务数10.02?万只的100.4％；完成家禽存栏215.4万只，占计划任务数214.93?万只的100.22％，家禽出栏298.45万只，占计划任务数294.7万只的101.27％；完成肉类总产量6.71万吨，占年计划任务6.657万吨的100.8，完成禽蛋产量0.965万吨、占年计划任务0.958?万吨的100.73%。我畜牧业生产呈正常平稳发展的态势。

二是扎实开展了重大动物疫病防控工作。全年共注射口蹄疫疫苗61.69万头（只），其中免疫注射生猪?372746头、牛164936头、羊79185只，分别完成存栏数的96.7%?、98.1%?、98.3%；全县免疫注射各类家禽高致病性禽流感212.69万羽，完成存栏数的98.5%；全年共完成猪瘟、猪高致病性蓝耳病、猪口蹄疫“两点三苗免疫注射”生猪372746头，完成存栏数的98.3%；全县鸡新城疫强制免疫192.74万羽，完成存栏数的98.5%；开展狂犬病免疫37512只，免疫密度占存栏数41268只的90.9%；完成羊的小反刍兽疫补免73454只，完成应免数的100%。

（三）烤烟生产情况

2017年烟叶生产指导性种植面积计划12.64万亩，实际完成烤烟种植13.23万亩，完成计划的104.67%。共收购烟叶32.4万担，占计划34.12万担的94.95%，上等烟比例占64.62%，均价28.14元/公斤。完成烟农收入（产值）4.56亿元，占计划4.8亿元的94.79%，烟叶税收入1亿元，占计划1亿元的100%。

（四）三七产业的发展情况

2017年，全县11个乡镇3个管理区共有3348户种植三七，三七在地面积3.47万亩，比2016年增11.3%，实现三七种植业总产值10.86亿元，比2016年增24%，2017年5户加工企业，预计可实现加工产值8000余万元。2017年18户流通户，预计可实现流通业产值7000余万元。

（五）农业产业化工作完成情况

2017年砚山县有农业龙头企业40家，其中省级龙头企业12家，州级龙头企业18家。截止目前，从业人数3946人，销售产值36.67亿元，销售收入36.67亿元，比上年增7.98%，利润总额11279万元，上缴税金1485万元。从事农产品加工产业的企业24家，主要生产加工辣椒干、干姜、泡椒、小米辣、鸡蛋、面酱及苦荞系列等产品。从业人员数量达3147人，总产值36.86亿元，比上年增8%，营业收入36亿，企业利润达10456万元，上缴税金1466万元。

（六）科技工作完成情况

?一是积极组织项目申报工作。一年来，砚山凤荭养猪专业合作社获得省级经合组织认定；4家企业获得云南省第二批科技型中小企业认定；5人获得科技特派员认定。砚山工业园区申报省级高新技术产业园区通过省级考评；3家企业成功申报高新技术企业；10人获“砚山县2014—2016年度十佳科技工作者”；3家企业获得2017年州创新能力提升专项资金；19家企业获县级科技计划项目。全年共争取国家、省、州科技经费289.683万元。二是抓专利申请，全面推进知识产权战略。认真贯彻落实国家、省、州、县专利奖补的政策措施，完成对2016年专利补助资金22000元；共实施专利申请量23件，完成任务209件的11%。其中发明专利7件，实用新型16件；授权量42件，其中发明专利1件、实用新型29件、外观设计12件；有效量45件。

?二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共17个。其中：财政全供给单位17个；财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位15个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制188人，其中：行政编制 43人，事业编制145人。在职实有188人，其中： 财政全供养 188人。

离退休人员 98人，其中： 退休 98人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入3333.74万元，其中：一般公共预算3333.74万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 3333.74万元，其中:本年收入3333.74万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3333.74万元（本级财力3333.74万元）。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出3333.74万元。本级财力安排支出 3333.74万元，其中，基本支出3333.74万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组支出3333.74万元，主要用于一般公共服务支出78.1万元、社会保障和就业支出673.68万元、医疗卫生与计划生育支出230.12万元、农林水支出2177万元、住房保障支出174.84万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出3333.74万元，项目支出0万元）

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本单位没有列入省对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

本单位没有与中央配套项目

?（三）按既定政策标准测算补助事项

本单位没有既定政策标准测算补助项目

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

基本支出3333.74万元，比2017年增加264.34万元，增加原因是2018年增加工资。

（二）项目支出预算变动的主要原因

八、“三公”经费安排情况说明?
????2018年部门“三公”经费预算77.31万元，比上年预算数减少25.3万元，其中：因公出国（境）费零万元，比上年预算数减少零万元；公务接待费25.98万元，比上年预算数减少19.5万元；公务用车购置及运行费51.33万元，比上年预算数减少5.88万元。“三公”经费增加（减少）的原因主要是:
? ? （一）因公出国（境）费零万元。因公出国（境）费年初县级不做预算安排，由州级统一预算，年终根据实际支出据实列支。

?（二）公务接待费25.98万元。比2017年预算数减少19.5万元，减少原因是严格控制公务接待支出。主要用于完成各部门按规定开支的各类接待费用。

?（三）公务用车购置及运行费51.33万元，其中公务用车运行维护费51.33万元，比2017年预算数减少5.88万元，下降10.28%，减少原因是严格控制公务用车运行。主要用于公务用车燃料费、车辆维修费、过路费、保险费等支出

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排

2018年机关支行经费安排95.57万元，主要用于办公经费、公务用车运行维护费。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

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