2018年部门预算编制目录

第一部份单位概况

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下转项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、“三公”经费安排情况说明

九、其他公开信息

第二部分2018部门预算公开套表

表一：财政拨款收支预算总表

表二：部门一般公共预算支出表

表三：部门基本支出预算表

表四：政府基金预算支出表

表五：部门财务收支预算总表

表六：部门收入总表

表七：部门支出总表

表八：部门财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

表九：部门“三公”经费预算财政拨款情况表

表十：项目支出绩效目标表(本级)

表十一：对下转移支付绩效目标表

表十二：政府采购表

砚山县统计局2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

根据科学的统计指标体系和统计调查方法，灵敏、系统的采集、处理、传输、贮存和提供大量的以数据描述为基本特征的社会经济信息。根据统计调查和分析，及时、准确地从总体上反映经济、社会和科技的运行状态，并对其实行全面、系统的定量检查、监测和预警，以促使国民经济按照客观规律的要求，持续、稳定、协调地发展。利用已经掌握的丰富的统计信息资源，运用科学的分析方法和先进的技术手段，深入开展综合分析和专题研究，为科学决策和管理提供各种可供选择的咨询建议与对策方案。

(二)机构设置情况

我部门有9个内设机构，即办公室、综合核算股、工业能源股、农业股、投资贸易股、普查股、信息技术股、法规股、砚山县统计局地方统计调查队。

(三)重点工作概述

一是拟定全县性统计工作规定，制定统计改革和统计现代化建设规划及统计调查计划，组织领导和协调各乡镇、各部门的统计及经济核算工作，组织宣传、贯彻统计法律法规，查处重大统计违法案件，监督检查本县统计法律法规的实施；二是建立健全全县国民经济核算体系、统计指标体系、统计调查体系和基本统计报表制度，贯彻执行国家统计标准和地方统计标准，组织实施国家、省、州统计局的统计体制改革；三是组织指导全县统计工作；负责管理全县性的统计调查项目，审查各乡镇、各部门的统计调查计划、调查方案，组织指导各乡镇、各部门的社会经济调查，负责全县统计报表管理工作；四是在县人民政府的领导下，组织完成国务院统一布置的工业、农业、人口、第三产业普查、基本单位普查和其他规定的普查任务，组织完成投入产出、1%人口变动抽样调查和其他社会及经济专项调查等专项调查任务；五是收集、汇总、整理、提供全县基本统计资料；六是对国民经济情况统计公报，指导、协调全县社会经济统计信息咨询工作；七是建立健全和管理好全县统计信息自动化系统及统计数据库体系，组织领导乡镇统计网络建设；八是组织管理全县统计干部培训和统计人员持证上岗工作，会同有关部门组织管理全县统计专业技术资格考试和职务评聘、继续教育工作；九是组织管理全县统计科学研究工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制24人，其中：行政编制 23人，事业编制1人。在职实有24人，其中： 财政全供养 24人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员1人，其中： 离休 0人，退休 1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 405.569901万元，其中：一般公共预算405.569901万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

(二)财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 405.569901万元，其中:本年收入405.569901万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款XX万元(本级财力405.569901万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源(资产)有偿使用收入0万元)，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 405.569901万元。本级财力安排支出405.569901万元，其中，基本支出405.569901万元，项目支出0万元。

(一)本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于一般公共服务支出312.875312万元；社会保障和就业支出51.128199万元；医疗卫生和计划生育支出20.590918万元；住房保障支出20.975472万元。

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组，主要用于工资福利支出354.428089万元(其中：基本支出354.428089万元，项目支出0万元)；商品和服务支出49.393912万元(其中：基本支出49.393912万元，项目支出0万元)；对个人和家庭的补助1.7479万元(其中：基本支出1.7479万元，项目支出0万元)。

五、省对下专项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。本年度，我部门无列入省对下专项转移支付项目清单项目情况。

(二)与中央配套事项

本年度，我部门无与中央配套事项。

(三)按既定政策标准测算补助事项

本年度，我部门无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0

七、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因

2018年基本支出预算为405.569901万元，与2017年317.924573万元相比，增加87.645328万元，增加的主要原因:工资薪金调整。

(二)项目支出预算变动的主要原因

本年度，我部门无项目支出预算。

八、“三公”经费安排情况说明

2018年部门“三公”经费预算6.93万元，比上年预算数减少4.59万元，其中：因公出国(境)费0万元，比上年预算数减少0万元；公务接待费3.59万元，比上年预算数减少4.13万元；公务用车购置及运行费3.34万元，比上年预算数减少0.46万元。“三公”经费增加(减少)的原因主要是:

(一)因公出国(境)费0万元。因公出国(境)费年初县级不做预算安排，由州级统一预算，年终根据实际支出据实列支。

(二)公务接待费3.59万元。比2017年预算数减少4.13万元，减少原因是严格控制公务接待支出。主要用于完成各部门按规定开支的各类接待费用。

(三)公务用车购置及运行费3.34万元，其中公务用车运行维护费3.34万元，比2017年预算数减少0.46万元，下降12.11%，减少原因是严格控制公务用车运行。主要用于公务用车燃料费、车辆维修费、过路费、保险费等支出

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

5、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)机关运行经费安排

机关运行经费安排49.393912万元，其中办公费19.2万元，工会费3.495912万元，公务用车运行维护费4万元，其他交通费22.638万元，其他商品和服务支出0.06万元。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分2018部门预算公开套表/UploadFiles/xxgk/2018/3/201803261430402350.xls