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第一部份单位概况

一、基本职能及主要工作
???二、预算单位基本情况
???三、预算单位收入情况
???四、预算单位支出情况
???五、省对下专项转移支付情况
???六、政府采购预算情况
???七、预算收支增减变化情况说明

??????????????? 八、“三公”经费安排情况说明

?????????????? 九、其他公开信息

第二部分2018部门预算公开套表
???表一：财政拨款收支预算总表
???表二：部门一般公共预算支出表
???表三：部门基本支出预算表
???表四：政府基金预算支出表
???表五：部门财务收支预算总表
???表六：部门收入总表
???表七：部门支出总表
???表八：部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
???表九：部门“三公”经费预算财政拨款情况表
???表十：项目支出绩效目标表（本级）
???表十一：对下转移支付绩效目标表
??表十二：政府采购表

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水务部门2018年部门预算编制说明

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一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责保障水资源的合理开发利用；负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障；指导水利设施、河道、湖泊等水域及其岸线的管理与保护，指导重要江河、湖泊及河口、滩涂的治理和开发，指导水务工程建设与运行管理，组织实施具有控制性的或跨乡(镇)及跨流域的重要水务工程建设与运行管理；指导农村水利工作。组织协调农田水利基本建设；指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作；负责防治水土流失工作；负责涉水违法案件的查处、协调、仲裁跨乡(镇)水事纠纷，负责水利工程的勘测设计；指导水政监察和水行政执法工作；组织、管理全县中型水利工程征地移民的安置，按照移民搬迁安置实施规划及工作计划，做好协调工作，促进移民搬迁安置工作顺利进行；承担县防汛抗旱指挥部的日常工作；承办县委、县人民政府和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

纳入水务部门2017年度部门决算编报的单位共6个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位没有，其他事业单位5个。分别是：1.砚山县水务局；2.砚山县听湖水库工程管理局；3.砚山县平远大型灌区管理局；4.砚山县水利水电勘测设计队；5大中型移民后期扶持管理中心；6.砚山县河道管理局。

（三）重点工作概述

1、加快推进项目前期工作。2018年，全县计划开展水利项目前期工作4个，（1）六合水库工程，为小一型水源工程，总库容150万立方米，估算总投资6500万元，2018年计划完成可行性研究报告审批工作，预计2019年11月开工建设。（2）秧田冲水库工程，为小一型水源工程，总库容153万立方米，估算总投资4500万元，2018年计划完成可行性研究报告审批及相关报件报批工作，预计2019年10月开工建设。（3）黄栗冲水库工程，为小二型水源工程，总库容20万立方米，估算总投资1200万元，2018年计划完成可行性研究报告审批工作，预计2019年11月开工建设。（4）砚山县稼依河二期治理项目，建设内容为河道治理、堤防建设，估算总投资1800万元，2018年计划完成初步设计报告编制工作，申报2019年度建设资金。

2、加强续建工程建设管理。（1）阿香水库工程建设管理。项目总投资9916.8万元，预计2018年完成投资1007万元。（2）复兴水库至海子边补水工程建设管理，总投资2897万元，预计2018年完成投资2297万 元，工程完工。（3）五谷冲水库工程建设管理，项目总投资15803万元，预计2018年完成投资5000万元。（4）补佐水库工程建设管理，总投资6960万元，预计2018年完成投资2000万元。（5）龙乡经济林果高效节水灌溉项目建设管理，总投资2770万元，预计2018年完成投资1000万元，工程完工。（6）阿三龙高效节水灌溉项目，总投资20019万元，预计2018年完成4000万元

3、抓好年度7件新开工项目开工准备工作。（1）以那嘎水土流失治理项目，总投资1250万元，工程预计2018年11月动工建设，年度计划完成投资1000万元，工程预计于2019年4月完工。（2）2018年农村饮水安全项目，总投资3000万元，工程预计2018年10月动工建设，年度计划完成投资3000万元，工程预计于2018年12月完工。（3）三岔河水库工程，总投资13497万元，工程预计2018年11月动工建设，年度计划完成投资2000万元。（4）公革河三期治理项目，总投资2300万元，工程预计2018年11月动工建设，年度计划完成投资1500万元。（5）公革河四期治理项目，总投资2600万元，工程预计2018年11月动工建设，年度计划完成投资1500万元。（6）2018年度高效节水专项县项目，总投资1150万元，工程预计2018年11月动工建设，年度计划完成投资900万元。（7）六诏河至砚山城区引水工程，总投资2840万元，工程预计2018年11月动工建设，年度计划完成投资1000万元。

4、全力推进水利改革工作。（1）持续抓好农业水价综合改革工作。（2）推进水务一体化管理体制机制改革工作。（3）推进高效节水灌溉改革。（4）推进水利工程建设投融资体制改革。（5）全面推行河长制工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共6个。其中：财政全供给单位6个；部分供给单位没有；特殊供给单位没有；自收自支单位没有。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位没有；非参公管理事业单位5个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制76人，其中：行政编制 7人，事业编制69人。在职实有76人，其中： 财政全供养 76人，财政部分供养0人，非财政供0人。

离退休人员 24人，其中： 离休0人，退休24人。

车辆编制3辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 5136.16万元，比2017年度971.34万元多4164.82万元，是因为2017年度没有项目预算，而2018年的项目预算是3616万元。其中：一般公共预算1520.16万元（含政府性基金396.78万元），国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入5136.16万元，其中:本年收入5136.16万元，上年结转收入3056.49万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5136.16万元（本级财力4739.38万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款396.78万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出5136.16万元。本级财力安排支出4739.38万元，其中，基本支出1123.38万元，项目支出3616万元。政府性基金财政支出396.78万元，

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：1、社会保障和就业支出596.89万元；2、医疗卫生与计划生育支出73.33万元；3、农林水支出4402.71万元（包含大中型移民后期扶持基金移民补助款396.78万元）；4、住房保障支出63.22万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1123.38万元，项目支出3616万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本年度，我部门无列入省对下专项转移支付项目清单项目。

（二）与中央配套事项

本年度，我部门无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本年度，我部门无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制政府采购预算。本年度无政府采购预算，如发生支出将及时报财政备案。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

基本支出1123.38万元，比2017年增加152.04万元，人员工资增加。

• 项目支出预算变动的主要原因

2017年度没有做项目预算，2018年度的项目预算为3616万元。

八、“三公”经费安排情况说明?
????2018年部门“三公”经费预算5.5万元，与上年预算数持平，其中：因公出国（境）费0万元，比上年预算数减少0万元；公务接待费3万元，与上年预算数持平；公务用车购置及运行费2.5万元，与上年预算数持平。
??（一）因公出国（境）费0万元。因公出国（境）费年初县级不做预算安排，由州级统一预算，年终根据实际支出据实列支。

（二）公务接待费3万元。与上年预算数持平。

（三）公务用车购置及运行费2.5万元，其中公务用车运行维护费2.5万元，与2017年预算数持平。主要用于公务用车燃料费、车辆维修费、过路费、保险费等支出

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排

为保障本单位运行，用于购买货物和服务的各项资金安排50.28万元，具体安排如下：1.办公费26.36万元(包括印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费等) 2. 公务用车运行维护费2.5万元，3. 其他交通费用20.39万元，4. 其他商品和服务支出1.03万元)。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分2018年部门预算公开套表

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