第一部份单位概况

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、“三公”经费安排情况说明

九、其他公开信息

第二部分2018部门预算公开套表

表一：财政拨款收支预算总表

表二：部门一般公共预算支出表

表三：部门基本支出预算表

表四：政府基金预算支出表

表五：部门财务收支预算总表

表六：部门收入总表

表七：部门支出总表

表八：部门财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

表九：部门“三公”经费预算财政拨款情况表

表十：项目支出绩效目标表(本级)

表十一：对下转移支付绩效目标表

表十二：政府采购表

砚山县者腊乡2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

者腊乡位于砚山县东半块中部，全乡国土面积261.4平方公里，海拔1520米，年平均气温16℃，年降水量1050毫米，下辖者腊、克丘、老龙、六诏、夸溪、羊革、布那7个村民委员会，有75个自然村85个村民小组。

(一)基本职能：贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作；围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能，发展公益事业，将管理型政府转变为服务型政府，强化为“三农”服务的功能，发展和完善农村社会化服务体系，切实转变管理方式，努力建设服务型政府。

(二)主要工作：(1)制定和组织实施本乡经济、科技和社会发展计划，组织指导好各业生产发展，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展；(2)制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；(3)、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；(4)、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。(5)、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。(6)、完成上级政府交办的其它事项。

(二)机构设置情况

纳入砚山县者腊乡部门2018年度部门预算编报的单位共13个。其中：行政单位3个(包括政府、人大、党委)，参照公务员法管理的事业单位1个(财政所)，事业单位9个者腊乡下设：农业综合服务中心(包括：农技站、林业站、畜牧站、水利站)、社会保障服务中心、国土规划服务中心、交通运输中心、文化广播中心、科委机构。各机构相互协作，管理和服务乡上经济有序发展、社会治安稳定等工作事项。

(三)重点工作概述

主要工作：努力发展经济，服务于农，把经济工作的着力点放在营造良好发展环境、扶持典型进行示范引导上来，提高经济发展的质量和水平；做好乡村发展规划，推动产业结构调整；加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设；落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。着力增强社会管理和公共服务职能；拓宽服务渠道，进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事；推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进社会事业发展；综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会定；指导利民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共13个。其中：财政全供给单位13个；财政全供给单位中行政单位3个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位9个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制74人，其中：行政编制26人，事业编制44人，参公管理事业单位编制4人。在职实有65人，其中：财政全供养65人。

离退休人员19人，其中：离休0人，退休19人。

车辆编制4辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 1421.69万元，其中：一般公共预算 1421.69万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

(二)财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 1421.69万元，其中:本年收入 1421.69万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 1421.69万元(本级财力 1421.69万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源(资产)有偿使用收入0万元)，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 1421.69万元。本级财力安排支出 1421.69万元，其中，基本支出 1421.69万元，项目支出0万元。

(一)本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：一般公共服务支出762.46万元，科学技术支出13.64万元，文化体育与传媒支出28.81万元，社会保障和就业支出230.72万元，医疗卫生与计划生育支出60.85万元，城乡社区支出9.48万元，农林水支出234.43万元，交通运输支出9.37万元，国土海洋气象等支出18.51万元，住房保障支出53.39万元。

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组：工资福利支出1016.08万元，商品和服务支出172.98万元，对个人和家庭的补助232.63万元，(其中：基本支出1421.69万元，项目支出0万元)

五、省对下专项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无部门列入省对下专项转移支付项目清单项目。

(二)与中央配套事项

无与中央配套事项

(三)按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因

2017年基本支出预算1165.08万元,2018年基本支出预算数为1421.16万元，比2017年数据增加256.08万元，原因是本年项目支出预算转入本年基本支出中的保运转支出，及人员工资正常晋升。

(二)项目支出预算变动的主要原因

无变动。

八、“三公”经费安排情况说明

2018年部门“三公”经费预算43.98万元，比上年预算数减少2.3万元，其中：因公出国(境)费0万元，比上年预算数减少0万元；公务接待费26.98万元，比上年预算数减少1.4万元；公务用车购置及运行费17万元，比上年预算数减少0.9万元。“三公”经费增加(减少)的原因主要是:

(一)因公出国(境)费0万元。因公出国(境)费年初县级不做预算安排，由州级统一预算，年终根据实际支出据实列支。

(二)公务接待费26.98万元。比2017年预算数减少1.4万元，减少原因是严格控制公务接待支出。主要用于完成各部门按规定开支的各类接待费用。

(三)公务用车购置及运行费17万元，其中公务用车运行维护费17万元，比2017年预算数减少0.9万元，下降5.03%，减少原因是严格控制公务用车运行。主要用于公务用车燃料费、车辆维修费、过路费、保险费等支出

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

5、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)机关运行经费安排

机关运行经费安排172.98万元，其中办公费109.75万元，会议费6.5万元，工会经费8.89万元，公务用车运行维护费20万元，其他交通费用27.45万元，其他商品和服务支出0.38万元。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。