第一部份单位概况

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、“三公”经费安排情况说明

九、其他公开信息

第二部分2018部门预算公开套表

表一：财政拨款收支预算总表

表二：部门一般公共预算支出表

表三：部门基本支出预算表

表四：政府基金预算支出表

表五：部门财务收支预算总表

表六：部门收入总表

表七：部门支出总表

表八：部门财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

表九：部门“三公”经费预算财政拨款情况表

表十：项目支出绩效目标表(本级)

表十一：对下转移支付绩效目标表

表十二：政府采购表

砚山县工信商务局2018年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1、根据《中共砚山县委办公室足球365在线直播办公室关于印发<足球365在线直播职能转变和机构改革方案>的通知》(砚办发〔2015〕20号)精神，设立砚山县工信商务局，为足球365在线直播工作部门，正科级。加挂砚山县招商局牌子。其主要职能职责：

一是贯彻落实《中小企业促进法》、《煤炭法》、《安全生产法》、《节约能源法》和《清洁生产促进法》等法律法规。

二是拟订全县新型工业和信息化发展战略、政策，推进产业结构调整和优化升级。

三是贯彻执行国家和省、州、县对内对外开放、招商引资和经济协作的法律、法规和方针、政策，拟订全县招商引资、经济协作工作的政策措施、管理办法和工作方案，并具体组织实施；负责拟订商务涉外事务规章制度并组织实施。

四是负责推进流通产业结构调整，拟订全县国内贸易发展规划；负责指导全县贸易促进活动和外贸促进体系建设，组织实施进出口总量计划。

五是负责制订并组织实施全县煤炭行业发展规划，拟订全县煤炭行业发展措施和办法。

六是依法管理无线电频谱资源，监督管理无线电台(站)，负责无线电电磁环境保护工作；依法组织实施无线电管制。

七是负责本系统安全生产监督管理和政策法规、信访、综治维稳工作。

八是承办县委、县人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

2、根据《中共砚山县委机构编制办公室关于设立砚山县中小企业服务中心的批复》(砚机编办复【2015】19号)，设立“砚山县工信商务局中小企业服务中心”,为砚山县工信商务局管理的财政全额拨款公益一类事业单位。其主要职能职责：

一是承担开展信息技术服务，构建中小企业公共技术信息服务平台，提供信息技术支持服务，并指导信息技术业务工作；

二是承担开展人才培训教育服务，优选和引导培训服务机构，为中小企业提供创业咨询、创业培训、创业指导、创业孵化等服务。提供人才开发、人才培育、创业者和企业经营管理者素质提升培训等服务。负责人才储备和管理。

三是承担开展融资服务，加强与金融单位的沟通与联系，优选和引导金融类服务机构，为中小企业提供融资咨询、融资策划、贷款担保、银企对接、上市咨询与培育、多渠道融资与完善投融资市场、信用征集与评价等服务；

四是承担开展管理咨询服务，整合社会资源，优选和引导专业服务机构，为中小企业提供管理咨询、管理诊断、管理创新等服务；

五是提供法律咨询、法律顾问、法律维权、法律援助等服务。提供知识产权、专利事务等服务；

六是承担国内外经济技术交流与合作等市场开拓服务。提供展览展销、贸易洽谈、产需衔接等服务。

(二)机构设置情况

砚山县工信商务局机关设7个内设机构。

1、办公室。负责综合协调机关行政工作；负责机关机构编制、人事、财务、文电、机要、档案、会务、接待、考勤、卫生、公章、后勤保障、设备配备和资产管理工作；负责电子政务和网站管理工作；负责机关规章制度的建立、完善、督促落实和各项目标任务的督查督办工作；负责人大代表意见建议、政协委员和党代表提案办理工作；负责本系统离退休人员管理服务工作。负责干部职工教育培训工作；负责本单位对口帮扶和新农村建设等日常工作。

2、工业股。负责贯彻执行工业产业政策，推进工业企业结构调整和技术进步，指导工业新产品、新技术的开发和推广，拟订高新技术产业中涉及生物医药、新材料等的规划和政策并组织实施；负责新型工业化专项资金审批上报；负责工业行业管理，协调行业内部关系；牵头拟定促进民营经济和混合所有制经济发展的规划和政策；负责提出中小企业、非公有制经济服务体系的政策措施；负责工业企业各项贷款贴息项目协调申报工作；负责监测、分析工业经济运行态势，分析行业形势并发布有关信息，拟订行业经济运行调控方案，综合平衡调配生产和运行要素，建立和完善工业预警机制；负责报废汽车回收监督管理工作；负责工业节能工作，草拟全县能源节约规划和工业能源政策，制定节能降耗、资源综合利用和清洁生产发展规划，提出行业专项节能项目和资金安排意见；承担行业节能标识管理和行业节能监察工作；负责实施电力行业管理、行政执法和电力需求管理工作；实施建材行业管理，推广和应用新型墙体材料和商品混凝土，组织编制建材行业发展规划及新型墙体材料行业发展规划；负责提出全县鼓励、限制和淘汰的建材生产能力、工艺，促进全县建材企业技术进步工作。承担砚山县非公有制经济领导小组办公室职责；承担县节约用电安全用电计划用电工作领导小组办公室职责；承担县新型墙体材料办公室职责。

3、商务股。承担县石油市场监督领导小组办公室职责，监管成品油流通，做好加油站建设的审核上报工作；负责编制城乡商品市场体系规划，组织实施市场体系建设重大投资项目，推进农村市场和农产品流通体系建设；监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，建立维护市场运行监测信息平台，进行预测、预警、预报和信息引导；负责批发、零售、餐饮业、住宿业、国内展览、免税商店和居民服务业等商贸服务业的行业管理，做好全县社会消费品零售总额和对外贸易进出口统计工作；负责协调组织引导企业参加国内外展洽会，指导创名牌出口商品活动，负责做好外经贸服务工作；负责组织实施农村现代流通网络工程，推动流通标准化、流通体制改革和连锁经营、物流配送、特许经营、电子商务等现代流通方式的发展。负责商贸流通项目的储备和申报工作；负责商务信息服务体系的建设，开发和利用商务信息资源有关工作；负责酒类流通备案工作；负责盐业行业行政管理；负责盐业统计分析和储备盐管理工作；负责规范全县碘盐市场，打击制售假冒食盐的违法行为，查处本行政区域内重大的盐业违法案件；承担县市场整顿规范工作领导小组办公室职责，推动商务领域信用建设，建立市场诚信公共服务平台，建设和管理市场秩序举报投诉服务网，监管拍卖、典当、租赁、汽车流通和旧货流通等特殊行业；指导、管理再生资源回收工作。

4、招商引资股。负责做好州外来投资企业协会砚山县联络组的工作；负责全县招商引资、经济合作的统筹规划，招商引资活动的组织筹划；负责县重点项目的推介、洽谈、签约和实施项目的跟踪问效及服务工作；协调有关部门，为投资者或企业提供方便、快捷、高效的服务；草拟县级相关优惠政策，指导外商投资工作，围绕重点招商领域，拟订和实施全县对外经济合作工作与交流的中、长期计划、规划；负责对贯彻执行省、州、县招商引资优惠政策情况进行监督检查；负责指导、督促、检查和统计全县年度招商引资、经济合作工作任务指标的完成情况，做好招商引资项目统计、分析、整理，编制统计报表；负责全县招商引资的考核和奖励事宜。

5、项目和信息股。负责工业企业技改、扩建、搬迁项目的备案、核准工作，对建设项目的建议书或可行性研究报告进行审查、审批，储备和申报全县重点工业、能源项目；负责全县重点工业、能源和商贸流通固定资产项目投资计划的编制、下达和检查；参与重大建设项目的前期论证、评估工作；负责对重点项目进展情况进行定期汇总分析、通报，对在建项目的规模、进度进行跟踪检查，协调解决建设中存在的重大问题，负责对申报竣工项目组织验收；编制全县工业信息化产业发展规划并组织实施；负责无线电台(站)设置准入，配置和管理无线电频谱资源，管理无线电发射设备和台址资源，管理频率台(站)数据库和资料档案，保护无线电电磁环境，负责无线电监测、检测和电磁干扰查处，维护空中电波秩序，组织实施无线电台管理，配合开展无线电安保和维护工作。

6、煤炭管理股。负责提出全县煤炭工业发展的政策措施建议，依法整顿煤炭生产秩序；负责煤炭行业统计、分析和信息发布工作；负责煤炭资源整合和煤矿矿井整顿关闭，组织指导煤矿生产、改扩建、技术改造；负责开办煤矿审查上报手续，对新开煤矿企业申办证照进行审查，负责和参与煤矿新建、改建、扩建项目初步设计、安全设施设计的审查和竣工验收；负责煤矿安全生产监督检查及审核、评定煤矿安全生产标准化矿井等级；参与煤矿生产安全事故应急救援及调查处理，督促检查煤矿企业提取使用生产安全费用、存储安全生产风险抵押金、依法参加工伤保险，依法查处煤矿违法违规行为，提出关闭不具备安全生产条件矿井的建议。

7、安全维稳股。负责本系统的安全生产监管工作，督促企业建立落实各级安全生产责任制，对企业安全生产事故进行调查和处理；负责信访、综治维稳和禁毒工作；组织推进中小企业法律服务体系建设；承担行政复议、行政应诉工作，配合有关部门对重大经贸协议、合同、章程和重大争议案件的研究与协调；负责安全法律法规的宣传贯彻和培训工作。

(三)重点工作概述

1、工业经济工作。2018年计划规上工业增加值增速达到17%；2018年万元GDP能耗比2017年降低2%。

2、商贸流通工作。社会消费品零售总额计划实现47.85亿元，同比增长10%。批发业销售额计划完成32.49亿元，同比增长8%；零售业销售额计划完成55.44亿元，同比增长13%；住宿业营业额计划完成0.47亿元，同比增长12%；餐饮业营业额计划完成10.33亿元，同比增长12%。

3、项目工作。2018年全县非电工业固定资产投资预计完成12亿元，同比增长5%；县工信商务局负责固定资产投资预计完成11亿元，同比增长6%。

4、招商引资工作。通过以商招商、主动招商、中介招商等方式，积极营造良好的投资环境，为企业搞好全方位服务，提高签约项目履约率，努力实现2018年引进投产20户企业，招商引资到位资金同比增长14%以上的目标。

5、安全生产工作。一是扎实推进重点企业安全生产大检查长效机制建设。充分发挥安全生产大检查长效机制管理系统在排查治理隐患、强化监管措施、有效防范事故中的重要作用，扎实推进重点企业安全生产大检查长效机制的宣传、动员、录入工作。二是严把五关，深入推进节后复工复产验收。按照《砚山县安全生产委员会办公室关于切实做好春节收假企业复工复产验收工作的紧急通知》(砚安办〔2017〕3号)要求，严把“制定措施关、培训人员关、检查验收关、现场管理关、备案抽查关”五关，切实加强对开工复产企业安全生产工作的监督管理，确保各项安全措施落实到位。三是营造氛围，安全生产深入人心。按照省、州、县的安排部署，及时动员部署，抓住“春节”、“元旦”、“州庆”、 “三月法制宣传月”、“六月安全月”、“国庆中秋”等重要节假日，认真开展安全生产宣传活动，杜绝节假日期间松懈麻痹思想的出现，确保安全生产工作无空隙。四是突出重点，全力开展各类专项整治。按照安全生产大检查“全覆盖、严执法、零容忍、重实效”的要求和省、州、县关于汛期安全工作的安排部署，结合部门职责，及时开展各种安全生产大检查。五是加强煤矿安全生产监管工作，确保煤矿安全生产形势持续稳定。深入煤矿企业一线调查研究，切实帮助解决煤矿发展过程中的问题和困难，实现脱困发展。进一步提高认识，加强领导，明确责任，认真落实各级、各部门安全生产责任制，严防煤矿企业“三超、三违”组织生产、建设，吸取教训、查找不足，采取最有效的监管措施、最严厉的责任追究制度，坚决杜绝煤矿各类事故的发生，在煤矿安全生产监管工作上坚持高要求、严执法，在行管工作上强化服务，全力推进煤矿转型升级工作。积极配合上级部门开展煤矿安全生产专项整治和安全大检查工作，确保我县煤矿安全健康稳步发展。

二、预算单位基本情况

我单位编制2018年部门预算单位共1个，即:砚山县工信商务局，为财政全供给行政单位。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制24人，其中：行政编制20人(含工勤编制3人)，事业编制4人。在职实有33人，其中：财政全供养33人。

煤炭驻矿监察员14人，遗属人员2人。

离退休人员25人，其中：离休0人，退休25人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2018年部门财务总收入694.67万元，其中：一般公共预算694.67万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

(二)财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入694.67万元，其中:本年收入694.67万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款694.67万元(本级财力694.67万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源(资产)有偿使用收入0万元)，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出694.67万元。本级财力安排支出694.67万元，其中，基本支出694.67万元，项目支出0万元。

(一)本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类：1、一般公共服务支出412.04万元；2、社会保障和就业支出138.67万元；3、医疗卫生与计划生育支出44.62万元；4、资源勘探信息等支出71.27万元；4、住房保障支出28.07万元。主要用于单位的在职及离退休职工工资、在职职工医疗保险、养老保险、驻矿监察员定额补助、住房公积金及单位机构的正常运转经费。

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济科目分类，(其中：基本支出694.67万元，项目支出0万元)。1、工资福利支出631.80万元；2、商品和服务支出61.84万元；3、对个人和家庭补助支出1.03万元。

五、省对下专项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本年度，我部门无列入省对下专项转移支付项目清单项目。

(二)与中央配套事项

本年度，我部门无与中央配套事项。

(三)按既定政策标准测算补助事项

本年度，我部门无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因

2018年工资福利支出预算与去年相比增加204.53万元，主要原因：一是人员工资、津补贴标准增加，社保和公积金缴费基数相应也增加；二是预算经济分类科目有所调整，退休人员工资和住房公积金由“对个人和家庭的补助”调整到“工资福利支出”预算经济分类科目中。对个人和家庭补助支出与去年相比减少194.63万元，主要原因是：预算经济分类科目有所调整，退休人员工资和住房公积金由“对个人和家庭的补助”调整到“工资福利支出”预算经济分类科目中。商品和服务支出与上年相比增加24.86万元，主要原因是：预算经济分类科目有所调整，公务交通补贴由“工资福利支出”调整到“商品和服务支出”预算经济分类科目中。

(二)项目支出预算变动的主要原因

2018年本级财力安排砚山县工信商务局项目支出0万元，与上年预算支出0万元没有增减变动。

八、“三公”经费安排情况说明

2018年部门“三公”经费预算41.42万元，比上年预算数减少10.10万元，其中：因公出国(境)费0万元，比上年预算数减少0万元；公务接待费37.64万元，比上年预算数减少10.08万元；公务用车购置及运行费3.78万元，比上年预算数减少0.02万元。“三公”经费增加(减少)的原因主要是:我部门严格执行厉行节约的相关规定，对公务接待费预算进行了压缩。

(一)因公出国(境)费0万元。因公出国(境)费年初县级不做预算安排，由州级统一预算，年终根据实际支出据实列支。

(二)公务接待费37.64万元。比2017年预算数减少10.08万元，减少原因是严格控制公务接待支出。主要用于完成各部门按规定开支的各类接待费用。

(三)公务用车购置及运行费3.78万元。其中公务用车运行维护费3.78万元，比2017年预算数减少0.02万元，下降0.53%，减少原因是严格控制公务用车运行。主要用于公务用车燃料费、车辆维修费、过路费、保险费等支出

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1、财政拨款收入：指由县级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

5、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)机关运行经费安排

2018年本级财力安排砚山工信商务局机关运行经费61.83万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、办公设备购置、公务车运行维护费等日常开支，以保证机构正常运转。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分 2018年部门预算公开套表

砚山县工信商务局2018年部门预算公开套表.xls

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