第一部分单位概况

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、“三公”经费安排情况说明

八、预算收支增减变化情况说明

九、其他公开信息

第二部分2018部门预算公开套表

表一：财政拨款收支预算总表

表二：部门一般公共预算支出表

表三：部门基本支出预算表

表四：政府基金预算支出表

表五：部门财务收支预算总表

表六：部门收入总表

表七：部门支出总表

表八：部门财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

表九：部门“三公”经费预算财政拨款情况表

表十：项目支出绩效目标表(本级)

表十一：对下转移支付绩效目标表

表十二：政府采购表

砚山县文化广电体育旅游局2018年部门预算编制说明

砚山县文化广电体育旅游局为深入贯彻落实《预算法》，建立健全规范、公开透明的现代预算制度，现将本单位预算公开并作如下说明：

一、 基本职能及主要工作

(一)基本职能

1.贯彻执行国家、省、州关于文化(新闻出版版权)广播电影电视宣传、体育、旅游和文物保护等有关方针政策和法律法规，制定并组织实施文化广电体育旅游产业发展规划和年度工作计划，推进文化广电体育旅游领域的体制机制改革。

2.负责管理全县文化事业。指导协调全县群众文化、文化艺术、图书、非遗、文物等社会文化事业建设，协调全县性重大社会文化活动；研究拟定全县文化事业政策、规划及规范性文件并监督实施；指导局属文化单位业务建设。

3.负责依法对违法违规案件进行查处。负责管理和维护好全县文广体旅市场秩序，会同有关部门，开展“扫黄打非”、安全生产、禁毒防艾等专项活动。

4.负责管理全县广播电影电视事业。指导协调全县广播影视系统新技术的科研开发、传输覆盖、乡(镇)广播电影电视事业建设及全县农村电影发行放映工作；监督卫星电视广播地面接收设施、广播电视节目制作经营机构、视频点播、安全播出及通过广播电视网络向公众传播视听节目。

5.负责管理全县体育事业。统筹规划群众体育和竞技体育发展工作；组织管理全县综合性运动会以及参加州级以上各体育运动项目的竞赛；指导各部门、各行业开展体育活动，负责全县体育彩票的监督管理工作。

6.负责管理全县旅游事业。组织全县旅游资源的普查、统计、开发和利用工作；负责编制全县旅游发展规划；指导旅游项目社会投资工作；负责对本地区旅游产品、商品的推介工作；负责对旅游经营者的服务规范和服务标准进行行业监督管理，受理旅游者投诉，维护旅游者合法权益。

7.负责指导、管理全县对外文化(新闻出版版权)、广播电视、体育、旅游的交流与合作，组织实施大型对外文化、广播电视、体育、旅游交流活动。

8.负责对所属事业单位贯彻执行上级方针政策、法律、法规和规章的情况进行检查监督，做好下属事业单位党建和相关业务指导工作。

9.承办县委、县人民政府和上级业务部门交办的其他事项。

(二)主要工作

1.抓实项目建设，夯实文广体旅事业发展基础。一是固定资产投资和县民族文化中心项目建设工作扎实有效推进。2017年县下达固定资产投资任务15300万元，目前已落实项目有县贫困行政村体育基础设施建设项目、县农村有线数字电视惠民工程、体育运动场项目(调整投资规模)共10035万元；待县委、政府审定实施县博物馆、县图书馆、县群艺馆、县广播电视台能力提升项目完成后，可完成固定资产投资任务数。县民族文化中心项目扎实推进，截止目前，民族剧院已于2017年2月竣工并投入使用；文化传媒中心墙体砌筑、内墙抹灰等工作已完成80%，计划开展安装水电管线、地下室施工、金属幕墙等工作，内装方案、弱电专项系统待进行招投标工作，预计2018年6月20日竣工；综合体育馆主体工程、顶部金属屋面保温层、外墙金属幕墙已完工，内部装修工程、弱电专项系统已开始施工。体育器械、办公设备待政府审定后进行采购性招标工作，预计2018年2月28日竣工；体育运动场主体工程、东面屋面钢结构已完工，正在吊装西面屋面钢结构，室内墙体基本完工，在筹备内部装饰装修和智能化系统安装工作，预计2018年2月28日竣工；民族文化公园文化艺术雕塑工程制作已完成并通过验收，待市政基础设施及民族文化广场建设符合安装条件将进行安装。二是扎实抓好全县文化项目建设。认真组织实施第二批贫困地区百县万村综合文化服务中心示范点建设，2017年我县共有7个示范点(斗南村、六主村、六掌村、干河村、小稼依村、铳卡村、长岭街)，目前已基本建成。脱贫退出行政村文化活动室提升改造项目顺利推进，投入27万元，对27个实施脱贫退出行政村文化活动室进行提升改造(新建9个，提升改造18个)，目前已完成器材招标，正在做好配送前准备工作。抓好7个未建有农家书屋脱贫退出行政村工作，每个农家书屋投入5万元配置图书、阅览桌椅，拟定12月初完成图书采购及更新工作。三是农村体育设施建设项目工程等正稳步实施。该项目预计总投资557.2万元，实际投资558万元(含器材费)。项目共有136个点，截止目前，基础工程完成率67.65%，器材安装完成率41.18%。篮球场共107块，峻工29块，场地硬化完工34块(已装篮球架预埋件19块，待安装预埋件15块)，球架峻工1副；健身路径共25条，峻工20条；乒乓球桌共66张，峻工54张。第二批全国百县万村篮球场地、健身路径和乒乓球桌场地建设涉及7个点，正在有序建设中。四是全力推进农村有线数字电视惠民工程等。我县把农村有线数字电视惠民工程作为2017年十件惠民实事之一，预计投入2956万元。4月19日，召开了工程启动会，并与实施乡(镇)、管理区签订了目标责任书。截止目前，已实施1个村民委3个村小组，覆盖用户648户，发展有线数字电视用户388户、宽带用户42户。各乡(镇)主杆光缆及机房设备材料采购已到位，正对接机房建设工作。中标施工队、监理公司已全部到位进场，正对部分乡(镇)主杆光缆试点村寨进行施工。圆满完成了贫困地区“百县万村”综合文化服务中心第二批示范工程广播项目建设任务。加快推进我县广播电视无线数字化转换工作，已完成土尖坡中央节目无线数字化覆盖工程设备安装调试工作，江那、盘龙等周边5个乡(镇)的群众可以免费收看中央12套电视节目，阿舍、稼依、维摩、阿猛4个乡(镇)的补点工作已完成基本信息勘查上报工作。加大硬件设施和基础设施建设投入，一年来共投入44.93万元对土尖坡发射台铁塔防护墙、道路改扩建等进行更新改造，确保十九大期间的安全播出工作零故障。抓好“村村通”、“户户通”设备日常巡检维护工作，确保全县18155户村村通、28006户户户通设备长期通、优质通，为贫困山区群众能看好电视、听好广播提供有力保障。五是加强旅游项目申报和实施工作。完成了全县12个旅游资源景区景点、乡村旅游点18座旅游公厕的项目申报工作，2017年批复建设八嘎乡六主旅游区1、2号，石窝窝农业庄园和黑鱼洞4座，争取到国家补助资金100万元，目前八嘎六主旅游区1、2号旅游公厕已经开工建设；完成盘龙乡白石岩旅游文化村项目建设，共投资125万元；完成了法土龙、响水龙、黑渔洞三个旅游扶贫重点村的项目前期工作，并通过州发改委的立项批复，待国家补助资金下达后全面开工建设；组织验收组对盘龙白石岩旅游文化村基础设施建设项目进行验收并通过；2016年度批复建设的3座旅游公厕，现已全部完工待验收；完成了蚌峨乡六掌村、八嘎乡八嘎村列入《云南省旅游扶贫专项规划(2016—2020)》旅游扶贫示范村目录工作。

2.抓好各项文化工作，构建完善的公共文化服务网。一是抓好《砚山县加快构建现代公共文化服务体系实施意见》及其配套的相关文件要求的宣传及督促落实。抓好三区人才管理、考核等各项工作，抓好文化资金的审核和监督检查、文化物资使用审核及发放、新闻出版版权工作、2017年脱贫退出行政村农家书屋和全县文化文物统计网上数据录入直报等工作。二是扎实推进免费开放工作。一年来图书馆办借阅证602本，借阅图书7523册，阅览8967人次，读者咨询257人次。图书流通5000余册，出动流通车5天次，放映视频资源5部，制作展板3类48块次，共接待服务共计2万余人次。开辟“图书借阅证”绿色通道, 全县多家单位集体办理图书借阅证。认真开展精准扶贫送书下乡、寒假书画免费培训班、“你读书 我买单”世界读书日、图书进军营等一系列全民阅读活动，在春节、科普宣传周、州庆、“六一”儿童节等节日深入基层开展丰富多彩的活动，全县全民阅读氛围浓厚。电子阅览室平台已通过检查验收并正常进行使用。着力推进全国公共图书馆第六次评估定级工作，现评估定级工作已全部完成自评上报、审核工作，待定级批复。积极推进民族文化中心县博物馆、文化馆、图书馆的建设工作。一年来，群艺馆共举办灯光音响操作、弦子技艺等各类培训班共8期，参与培训人员700余人次。辅导文艺队节目46个，指导群众开展群众文化演出12次。扎实开展对外免费音响服务、免费提供民族服装、道具、音乐剪辑、视频制作等，为砚山县文艺活动开展提供强而有力的保障。三是抓好文物保护和管理工作。加强第一次全国可移动文物普查工作，形成普查报告的撰写并上报州普查办；投入资金4.4万元，对省、州文物保护单位进行维修和消防设施建设；8个各级文物保护单位的地界认定已全部完成，汇编了《砚山县各级文物保护单位保护范围和建设控制地带》；认真做好县博物馆陈列布展等相关前期工作，目前布展方案已确定并进入招标阶段。文物征集工作有序开展，《砚山县文物征集工作方案》已下发，明确工作目标任务和单位、部门职责，加大了全县的文物征集工作力度。积极组织人员到稼依、八嘎乡竜所、江那镇龙潭寨、窑上、者腊批穴等地，深入田间地头、进村入户调查了解，并征集到了民族服饰、民间的生产生活用具和习俗用品22件/套，收集到各类文物征集线索32条，为正在建设中的砚山县民物馆的藏品展品布置展示工作奠定了基础。做好“六诏营盘山遗址”的考古调查工作，进一步核实掌握六诏营盘山的历史和相关情况；做好文物单位安全保护工作，加强文物消防、汛期安全检查工作。四是非物质文化遗产保护工作成绩斐然。积极开展弦子制作、彝族刺绣等各类非物质文化遗产培训班，传承和弘扬优秀传统民族文化。认真开展非物质文化遗产宣传月系列活动，受众达8万人次。开展非遗进校园活动，选取了彝族弦子舞(顶灯跳弦)、壮族棒棒灯舞等6个“非遗”项目作为教学项目。圆满完成今年的非物质文化遗传项目5名传承人申报工作。认真筹备第五批国家级保护名录申报工作，拟定推荐壮族棒棒灯为申报项目，邀请省、州级专家作论证指导。认真筹备参加以“传承民族文化，展现服饰之美”为主题的文山州2017年“文化和自然遗产日”宣传展示活动，共展演壮、苗、彝、回服饰36套、彝族刺绣绣品14幅、弦子6把、窑上土陶10件、生活用具4件，精美、古朴的服饰与展品增进了大众对砚山文化的了解。完善了我县非物质文化遗产传承人的信息调查及“手模”采集。开展砚山县2017年非物质文化遗产项目传承人年度评审会。五是群众文化活动精彩纷呈。先后组织开展春节“追梦中国—和谐花山”系列活动、壮族“三月三”活动、彝族火把节等民俗节日活动，累计观众达10万余人次。举办了舞动夕阳?共圆梦想“星世纪杯”舞蹈大赛。参加创意文山2017文化产业博览会展演“魅力砚山绚丽七乡”专场文艺演出，配合州文广体局、州文化馆承办2017年文山州文艺汇演，并获得一金两银两铜的好成绩。9月27日，文山州建州60周年群众文化活动在砚山正式启动。为扎实推进我县“精准扶贫 精准脱贫”工作，自8月18日起，在全县范围内开展以“自强诚信感恩精准实干脱贫”为主题的砚山县2017年精准扶贫巡回专场演出。演出先后深入蚌峨乡六掌村、稼依镇阿控村、维摩乡斗果村等11个乡镇共24场，观众累计2万余人。参加了云南省文化厅开展的“不忘初心牢记使命”—“中国梦 边关情”慰问演出活动。认真筹备参加州第十届少数民族传统体育运动会文艺演出。六是规范行政审批，开展综合执法，文化市场有序繁荣发展。组织召开文化经营业主法律法规培训会2次，签订责任书129份，发送禁毒防艾宣传资料1500余份；认真开展“平安平远”建设“平安文化市场”创建工作，确定平远镇砚山县华亿网吧、砚山县新士城网咖、平远镇阳光会所3户单位为“平安平远文化市场”创建申报单位；编制我局行政审批事项办事指南(完成版)及业务手册；有序开展网吧准入及转型升级工作，把我县3家网吧提请州局确定为转型升级试点企业；严格开展行政审批，截至11月13日，共受理各类申请17家，其中网吧筹建申请6家(全部予以批准筹建)，歌舞娱乐场所筹建申请7家(批准筹建5家，2家因距离医院不足150米不予批准筹建)，图书零售申请3家，音像制品零售申请1家。为25家申请单位办理许可证，其中办理《电影放映经营许可证》1家(2017年受理办件)，《出版物经营许可证》4家，《网络文化经营许可证》14家(8家为2017年以前批准筹建)，《娱乐经营许可证》4家(其中3家为2016年批准筹建，1家为2017年批准筹建)；《高危险性体育项目经营许可证》2家(2016年受理办件)。扎实开展“扫黄打非”工作，以贯彻落实省、州、县有关会议精神为重点，结合本县实际，以文化市场的日常监管和开展专项整治行动相结合的方法，着重解决文化市场存在的突出问题，进一步规范辖区内文化市场经营秩序。参加了文山州“全国侵权盗版及非法出版物集中销毁活动”，共提供非法图书2267册，其中盗版图书1505本、教辅教材762本， 提供非法音像制品2189张，其中盗版音像制品2023、色情淫秽光碟166张；提供非法设施设备47个，其中卫星地面接收设施10个、计算机主机6台、显示器6台，游戏机主板25块；扎实开展“护苗、清源、固边、净网、秋风2017”等专项行动，净化我县文化市场，进一步规范辖区内文化市场经营秩序；有效开展“扫黄打非”进基层工作。积极履行推动“扫黄打非”进基层的相关职能，坚持综合管理、相互推进，推进“扫黄打非”进基层要与加强基层党组织建设、乡镇服务型政府建设、社会治安综合治理、精神文明建设、社会主义新农村建设、农村社区建设试点、公共文化服务体系建设等重大决策部署相结合，主动融入，综合管理、相互推进，形成最佳效果。已建成以江那镇秀源社区、江那镇文化站为试点的“扫黄打非”进基层联络站和工作站，为下一步我县全面展开“扫黄打非”进基层工作打下了坚实的基础。经过努力，砚山县荣获2015至2016年度全省“扫黄打非”先进集体荣誉称号。继续加强学习，积极参加各类培训，健全内部制约机制，规范执法文书制作；特别加强重点时期、重点行业文化市场监管，规范文化市场秩序；深入做好网吧分级管理工作，提高我县网吧监管水平；扎实推进“双随机、一公开”工作；抓好执法信息报送和监管平台管理工作。今年以来，共出动执法人员2019人/次，出去执法车辆484辆/次。其中：检查网吧247户/次，责令整改5户/次，警告9户次；检查歌舞娱乐场所115户/次，责令整改8户/次，警告3户/次；检查书报刊经营单位65户/次，没收非法出版物534册，盗版教辅教材153册，光碟540张；检查音像(电子)出版物经营单位22户/次，没收非法音像(电子)出版物620张；检查印刷经营单位35户/次；取缔“黑网吧”1户；取缔无证歌舞娱乐场所3户。年内共办理案件14起，立案10起，结案9起，其中受理举报案件2起，办结1起，为群众解决信访案件1件，均依法依规按程序办理。

3.抓新广播影视宣传，不断推进广播影视事业新发展。一是围绕中心，新闻宣传和舆论引导能力有新提升。栏目建设上台阶。精心策划，深入采访，推出了《决战脱贫攻坚，我们在行动》、《喜迎十九大，砥砺奋进的五年》、《提升城乡人居环境》等多组系列报道，凸显了媒体宣传舆论导向作用。主题报道有声势。结合重大主题活动，全方位、多视角、大容量的反映重点工作、重点项目落实等情况。在脱贫攻坚宣传报道中，将采访任务责任到人，派出骨干记者持续跟进，深入采写的报道首次在中国建设报、西部开发报等纸媒和今日头条等新媒体上频频亮相。内外宣工作稳中有升。1至10月份，共采写稿件1160条，其中采访“砥砺奋进的五年”等关于十九大共32件，“脱贫攻坚，我们在行动”等关于脱贫攻坚方面的稿件共 58件，总编室共编辑《砚山新闻》、《新闻眼》《浏览》栏目稿件223组1060件。向文山电台投稿790件，向文山电视台投稿680件，向省电视台投稿160件，州电视台采用稿件372件6201分，州电台采用稿件531件3332分。1至9月，省电视台采用稿件69件1031分，中央电视台采用稿件7件。新媒体影响力不断扩大。2017年，确定了以“做大做强广播电视台新媒体，打造砚山最具影响力的手机媒体”为目标开展新媒体建设工作，同时开通了企鹅媒体平台“砚山县广播电视台”企鹅号，实现了本台消息在腾讯公司旗下媒体天天快报、腾讯新闻、QQ看点、QQ浏览器等平台同步推送功能。通过不断努力，改版创新，截至11月13日，县广播电视台微信公众共推送消息449期，吸引粉丝9881人，网友留言7272次，回复6109次，近一个月内消息点击量达89296次，点击人数达48291人。评优创先工作成绩斐然。抓好广播电视新闻、论文的参评工作，向州级媒体选送了《我县校企合作彰显成效、近距离“破解”园区用工难题》《行走在刀尖上—缉毒警察的无悔人生》《对农广播》等电视长消息、专题、播音等作品和论文参加2016年州广播电视政府奖作品奖和2017年广播电视政府奖论文奖评选活动。其中，广播电视政府奖作品奖一等奖2件、二等奖3件、三等奖2件，广播电视政府奖论文奖二等奖2件、三等奖4件。制播能力大幅提升。先后投入54.17万元购置了融媒体导播系统、20KVA UPS(不间断电源)保障系统、电视高清信号IP流传输系统、高清电视栏目包装等设备，实现全台高清数字化制播，达到电视、网络和手机平台同时直播覆盖。同时，实现了在全州县(市)级广播电视台中首家用IP流同步采用高标清信号传输自办节目的目标。狠抓安全播出不放松。建立健全各项规章制度，完善各项安播措施，加大安播检查力度，加大安播硬件投入，多次开展全方位的应急演练，熟练掌握各岗位操作技能，提高安播应急处置能力，顺利完成了春节、“两会”“十九大”等重保期广播电视安全播出任务。二是强化宣传教育作用，构建电影服务新格局。截止目前，完成农村和社区公益数字电影放映1900场/次(其中故事片950场/次，科教片950场/次)，观众达26.7万余人/次。 开展专题民族语电影放映350场/次(其中故事片190场/次，科教片160场/次)，禁毒防艾宣传510场/次，反邪教宣传260场/次；交通宣传540场/次，法治宣传放映230 场/次，交通、消防(安全)电影宣传880场/次，以“自强 诚信 感党恩”为主题的精准扶贫精准脱贫专题宣传170场/次，中国梦宣传170场/次，征兵宣传120场/次，深入学校放映44场/次。与圣玛妇产医院开展联姻放映410场/次等。指导维摩乡村影视文化中心开展放映54场/次，观众达910余人/次。

4.抓稳全民建设计划贯彻实施，促进体育事业向前发展。认真贯彻落实《砚山县全民健身实施计划(2016—2020)》。一是群众体育蓬勃开展。举办了全县大小赛事8项，参与队数累计275支，参与人数累计2200余人。具体承办了第六届干部职工气排球赛(今年的职工气排球赛是我县参与人数(队数)最多，影响力最广的一项赛事)、第35届“文明建设杯”篮球赛、文广体旅局第三届职工运动会、协助江那镇举办江那镇第五届职工运动会、协助举办2017年文山州老年人乒乓球运动会、砚山县第一届金融杯气排球赛等；举办砚山县第十二届3×3篮球赛,共38支代表队近200人参赛，成为参与队数最多的一届。全县各类组织活动参与健身人数4000余人。二是竞技体育及特色体育得到加强。竞技体育以传统优势项目“武术、田径、篮球、足球”为重点项目，加强优秀体育后备人才输送培养，成立了8个业余训练点，提供业余训练补助9万元。组队赴广南参加州局第二届系统职工运动会获得羽毛球团体第二名，气排球团体第三名的好成绩。组织开展民族体育训练，少数民族传统体育在我县得到逐步推广。认真筹备、组团、集训和参加州第十届少数民族传统体育运动会，力争取得优异成绩。老年人体育方面，承办了文山州老年乒乓球赛(共8个队72人参赛)，老年桥牌协会邀请赛(共8队35人参赛)。学校体育教学有序开展，课外活动形式多样，积极协助教育部门实施开展校园足球，组队参加文山州举办的暑假足球联初中女子获得3等奖，组织举办砚山县学校足球联赛等。残疾人体育工作扎实推进，积极配合县残疾人联合会做好选拔参赛工作，通过训练参赛提高技战术水平和提高残疾人运动员输送率。组队参加州第二届残疾人运动会暨特殊奥林匹克运动会，喜获17金、4银、2铜的好成绩，金牌总数全州第一。三是加强体育队伍建设。全年共开展裁判员、教练员培训10余次，培训人员400余人次；协助县内其他单位开展篮球、拔河、气排球、羽毛球、健身操等综合性，趣味性强的体育活动累计100余人次；到县内指导其他单位或乡镇开展辅导训练累计80余人次，协助其他单位参加文山州系统运动会累计10余人次。四是积极做好国民体质监测工作，为体育健康监测提供依据。五是做好场馆服务工作，满足群众健身需求。截止目前，墨山体育馆、网球场累计开放280天，每天开放9—10小时，户外体育健身区域及灯光球场24小时开放；健身总人次达7.5万余人次，其中体育馆3.2万余人次，灯光球场4.2万余人次、网球场500余人次；累计免费开放5.1万人次，其中体育馆免费开放0.7万人次(老年人0.6万人次、学生0.1万人次)；网球场免费开放500余人次；灯光球场免费开放累计4.2万人次。

5.抓牢“立本着远”，加快推进旅游产业发展。一是旅游重点项目规划编制推进顺利。目前，《砚山县旅游发展规划(2017—2030)修编》完成了编制工作，已召开意见建议征询会，完成了规划的编制和修改，通过了专家评审会，上报县规委会并通过评审，待上报政府组织实施；协助八嘎乡政府完成了《砚山县八嘎乡全域旅游发展总体规划》的编制工作，并通过评审。协助砚山佳钰旅游开发有限公司完成了《龙坝岗休闲度假区设计方案》，现进入征求意见阶段。动员和协助企业完成了《砚山县石窝窝农业庄园景区规划》的编制工作，并由我局组织了规划征求意见建议会。我县乡村旅游逐步得到开发。二是深化体制机制创新，推进旅游产业发展。编制了《砚山县关于加快推进旅游产业发展的实施意见》，再次修改完善后已报县政府待审议。为做好招商引资工作及扩大旅游产业的融资渠道，组建了云南金凤传七旅游开发有限公司，全面推动全县旅游项目快速启动和建设进度，对公司章程、公司结构作了修改完善。三是加强旅游行业监管，优化旅游环境。认真做好全县旅游接待人数和旅游收入统计工作，全面掌握和分析砚山旅游动态，按时按质上报。与旅游企业签订旅游目标责任书。围绕旅游交通、食品、消防、卫生、防艾和服务质量、经营范围、经营资质开展旅游行业综合检查。组织旅游综合检查41次，人员405人次，车辆83辆次，发出整改通知书22份，整改闭合20份，整率为91%。全县未发生游客投诉案件和旅游安全事故，旅游市场井然有序，实现了旅游安全事故和旅游投诉“双零”目标。四是认真贯彻落实省、州旅游市场秩序整治工作措施，全面开展砚山旅游市场秩序整治。县人民政府印发了《足球365在线直播关于砚山县旅游市场秩序整治工作方案》、《足球365在线直播办公室关于成立砚山县旅游市场监管综合调度指挥部的通知》、《足球365在线直播关于印发砚山县旅游市场秩序整治工作措施的通知》等，从5月份开始按照要求组织相关人员开展旅游市场秩序整治工作，联合县市场监督管理局、县发改局、县道路运输管理局等对砚山县域内的旅行社服务网点、特产购物店、乡村旅游点进行了联合检查，共开展联合检查26次，出动检查人员145人次，出动车辆30台次，检查涉旅企业43户次，发出整改通知16份，整改闭合14份。在检查过程中针对新备案的旅行社服务网点和旅游企业，不熟悉旅游市场秩序整治工作内容，进行现场业务培训，提高了旅游行业工作人员的业务素质，各旅游企业对检查中存在的问题和不足有了深刻的认识，并及时进行了整改。目前全县旅游市场运行正常，未出现“旅游乱象”现象。

2017年，预计接待国内旅游者95万人次，预计完成旅游业综合总收入9.5亿元，同比增长分别为53.2%和82%。旅游产业带动交通、住宿、餐饮、娱乐、地方特色物产等其他产业发展，旅游经济发展对社会经济发展的推动作用进一步显现。

6.其他工作稳步同步推进。一是严格开展党风廉政建设和反腐倡廉工作，共召开系统党风廉政建设工作会4次，专题研究党风廉政建设工作6次，扎实推进党风廉政建设派单制工作，多次开展专项纪律检查，狠抓作风建设，严格责任落实。二是扎实推进基层党建各项工作，抓好基层党建提升年、“两学一做”学习教育常态化制度化等工作。共召开专题研究基础党建工作专题会议4次，到各党支部开展党建工作督查2次。大力加强党支部建设，做好发展党员和党员教育管理工作(发展2名预备党员、1名入党积极分子)，开展机关党建“灯下黑”专项整治，规范党费收缴、管理和使用，严格党内组织生活制度，做好基层党建示范点创建工作等。三是扎实有效推进所挂钩村精准扶贫、精准脱贫工作。继续多次深入挂钩村、户实地查看和帮助解决问题，充分利用文化、广电、体育、旅游资源，做好贫困村通广播电视、有公共活动场所等行业脱贫动态管理工作。9月重新明确挂钩帮扶对象，我局在职干部职工共挂包贫困户284户，并开展了走访工作及完善相关资料，及时建立和更新建档立卡贫困户档案。派出10余名工作队员(其中2名为常驻队员)，进驻者腊乡布那村，协助开展好贫困对象动态管理工作。认真做好所挂钩村和全县的扶贫工作。四是安全生产工作常住不懈。多次召开班子会专题研究安全生产工作，共召开系统安全生产工作会8次，做好安全生产培训、宣传和部署。认真落实安全生产“党政同责、一岗双责”制度。充分利用文化、广电资源做好宣传、培训工作，全年组织文化市场经营单位业主学习相关法律法规5次750人，播放安全公益广告25条65小时，发布安全新闻32条，向群众发放了宣传资料2266多份，接待群众咨询 128人(次)，宣传放映830场/次，观众达13万余人/次。持续加大力度做好重点时段、重点监管行业的安全检查工作。在春节、寒暑假、全县“两会”、高中考、“十九大”等期间，在全县范围内对文化娱乐市场、文物保护单位、公共文化场所、广播电视、电影放映、体育场馆、学校周边、民族文化中心施工场地等迅速开展安全隐患在大排查，健全制度建设，完善日常安全检查台账，抓好安全培训和应急演练。文化市场：查出并责令整改存在安全生产隐患的文化市场经营户24户/次。其中检查并责令整改3户网吧消防通道堵塞及1户关闭消防安全出口的业主、发现5户网吧灭火器失效9支；检查并责令整改歌舞娱乐场所1户关闭安全消防出口的业主，发现3户灭火器失效6支，对3户无证的歌舞娱乐场所下发停业通知书；检查印刷厂1户，发现场房屋顶漏水；检查图书店3户，发现灭火器失效6支。文物保护：开展文物安全检查16次，发现隐患6处，整改6处。广电行业：开展广播影视行业检查6次，下发整改通知书5份。体育行业：检查体育行业6次，下发整改通知书1份，责令立即整改1户游泳馆电源闸刀裸露和滑梯无防滑垫。旅游行业：旅游综合检查41次，人员405人次，车辆83辆次，发出整改通知书22份，整改闭合20份。五是深化改革、意识形态、综治维稳、消防工作、“三会”提案办理、民族团结、环境保护、信访工作、禁毒防艾、统计及工、青、妇等各项工作扎实推进。

二 、部门基本情况

纳入2018年部门预算编报的单位共8个。其中：财政全供给单位8个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位6个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制120人，其中行政编制6人，机关工勤人员3人,事业编制111人。在职实有155人，其中：财政全供养141人，财政部分供养 14 人,非财政供养人员0人。

离退休人员56人，其中：离休0人，退休56人

车辆编制数3辆，实有车辆(局机关和7个下属事业单位)10辆。

三、部门预算收入情况

(一)部门财务收入情况

2018年部门财务总收入2436.24万元，其中:一般公共预算2336.24万元，政府性基金100万元，国有资本经营收益0万，事业收入0万，事业单位经营收入0万，其他收入0万。

(二)财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入2436.24万元，其中:本年收入2436.24万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2336.24万元(本级财力2336.24万元，专项收入0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源(资产)有偿使用收入0万元)，政府性基金财政拨款100万元，国有财政经营收益财政拨款0万元。

四、部门预算支出情况

2018年部门预算总支出2436.24万元。本级财力安排支出2436.24万元，其中：基本支出2336.24万元，项目支出100万元。

(一)本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，支出分别是：

1.科目编码207文化与传媒支出,主要用于文广体旅系统行政事业单位人员工资、办公经费文物、电视、其他新闻出版广播影视、电影、图书馆、艺术表演等经费支出，主要分：2070101、2070301行政运行365.6万元、2070104图书馆77.3万元、2070107艺术表演团体434.03万元、2070112文化市场管理109.04万元、2070299其他文物支出39.5万元、2070405电视433.86万元、2070406电影84.31万元、2070499其他新闻出版广播影视支出64.85万元，2070799国家电影事业发展专项资金及专项对应债务收入安排的支出10.06万元，2018年预算文化与传媒支出1618.55万元。

2.科目编码208 社会保障和就业支出，主要用于行政事业单位离退休工资及公用经费、机关事业单位基本养老保险缴费、死亡抚恤、职工工伤、生育保险、其他社会保险保障支，2018年预算社会保障和就业支出435.91万元。

3.科目编码210 医疗卫生与计划生育支出，主要用于行政单位医疗保险费、事业单位医疗保险费、公务员医疗补助，2018年预算医疗卫生与计划生育支出153.65万元。

4.科目编码221 住房保障支出，主要用于公积金支出，2018年预算支出128.13万元。

5.科目编码229其他支出，主要用于体育事业的体彩公益金支出，2018年预算支出100万元。

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分类，其中：基本支出2336.24万元，项目支出100万元)。基本支出中工资福利支出2198.54万元，占基本支出94.11%，用于安排人员工资、基本养老保险金、职业年金，职工基本医疗保险金、住房公积金及其他工资福利支出等；商品和服务支出130.47万元，占基本支出5.59%，主要用于安排办公经费、印刷费、水电费、公务用车运行、工会经费等日常公用经费；对个人和家庭的补助支出7.23万元，占基本支出的0.30%，主要用于遗嘱人员生活补助。项目支出100万元，用于安排体育事业的体彩公益金支出。

五、省对下转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

砚山县文广体旅局2018年预算无省对下专项转移支付资金。

(二)与中央配套事项

砚山县文广体旅局2018年部门预算无与中央配套事项。

(三)按既定政策标准测算补助事项

砚山县文广体旅局2018年部门预算按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购安排情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、“三公”经费安排情况说明

2018年 “三公”经费预算31.83万元，比上年预算数减少19.26万元，比上年预算数减少37.7%，其中：因公出国(境)费0万元，比上年预算数一样；公务接待费15.38万元，比上年预算数减少9.24万元；公务用车购置及运行费16.45万元，比上年预算数减少10.02万元。“三公”经费增加(减少)的原因主要是:

(一)因公出国(境)费0万元。因公出国(境)费年初县级不做预算安排，由州级统一预算，年终根据实际支出据实列支。

(二)公务接待费15.38万元。比2017年预算数减少9.24万元，比上年减少了37.53%，减少原因是2018年继续严格公务接待支出，所以接待费大幅度下降，主要用于完成各部门按规定开支的各类接待费用。

(三)公务用车购置及运行费16.45万元，其中公务用车运行维护费16.45万元，比2017年预算数减少10.02万元，比上年减少37.85%，减少原因是行政部门已实行公务用车改革，严格控制公务用车运行开支，主要用于公务用车燃料费、车辆维修费、过路费、保险费等支出。

八、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因

2018年本级财力安排砚山县文广体旅局系统基本支出2336.24万元，比上年1967.57万元增加了18.74%，变动的原因主要是：工资标准提高，相应基本支出增加。

(二)项目支出预算变动的主要原因

2018年部门预算本级财力安排项目支出100万元，比上年0万元增加了100%，变动的原因主要是：上年未作项目支出预算安排，而2018年将项目支出列入预算安排。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2.基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)机关运行经费安排

2018年本级财力安排砚山县文广体旅局机关运行经费130.47万元，主要用于办公经费、公务接待费、公务用车运行维护费、印刷费、水电费、汽燃费、其他交通费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产使用情况需要在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有情况。

附 件：2018年部门预算公开表